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기준일2026-10-07 공시 이벤트281건 호재 신호10 주의 신호10 10-07 20:27 산출
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코스닥 439090

마녀공장

15,970원 ▲ 160 (1.01%) 2026-10-07 18:59 기준
업종 화학 상장일 2023-06-08 발행주식수 16,393,260주 직원 108명

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 연결  |  시세 기준 2026-10-07 18:59
밸류에이션
시가총액2,618억업종중앙 2,615억
PER19.60배업종중앙 8.25배 · 낮을수록 저평가·업종비교
PBR2.21배1배 미만 자산가치 하회
PSR2.44배낮을수록 매출대비 저평가
PCR9.41배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT18.35배낮을수록 저평가
이익수익률5.45%높을수록 유리
PEG1.221 미만 성장대비 저평가
배당수익률0.57%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS815원높을수록 양호
BPS7,213원높을수록 양호
수익성
영업이익률13.65%업종중앙 9.80% · 높을수록 양호
순이익률12.46%높을수록 양호
매출총이익률63.31%높을수록 양호
ROE11.29%업종중앙 9.72% · ≥10% 양호
ROA9.95%≥5% 양호
ROIC9.49%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)13.03%높을수록 우량
안정성
부채비율13.54%업종중앙 58.31% · ≤100% 안정
유동비율921.24%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율798.31%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)-9.81%업종중앙 +9.21%
영업이익(YoY)-43.66%업종중앙 +4.82%
순이익(YoY)-44.24%업종중앙 +6.78%
EPS 성장+16.08%
매출 3Y CAGR—업종중앙 +1.95%
대가 지표
Altman Z13.26안전권
Piotroski F5 / 9높을수록 양호
CFO 수익률10.63%높을수록 양호
Graham Number11,498원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력-28.0%+면 저평가
NCAV(주당)6,583원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

잠정 실적 공시

최근 3개년 · 총 3건  |  최근 공시 2026-08-12
기간구분매출영업이익순이익영업이익률순이익률공시일
2026 2분기 영업(잠정) 연결 258억
-18.6%
25억
-15.4%
28억
+47.6%
9.78% 10.88% 2026-08-12
2026 1분기 영업(잠정) 연결 269억
+0.2%
61억
+326.6%
61억
+119.5%
22.49% 22.68% 2026-05-08
2025 연간 손익구조변동 연결 1,130억
-11.7%
105억
-43.7%
91억
-44.2%
9.25% 8.08% 2026-02-26
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
기간자산총계부채총계자본총계자본금
2025 연간 1,327억
전기 1,295억
100억
전기 157억
1,227억
전기 1,138억
16억
전기 16억

※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.

「화학」 업종 내 랭킹 (총 78개사 중)

지표값순위상위업종중앙
시가총액 2,618억 39 / 78 상위 50% 2,615억
매출 성장(YoY) -9.81% 71 / 74 상위 96% +9.21%
영업이익률 13.65% 18 / 77 상위 23% 9.80%
ROE 11.29% 31 / 77 상위 40% 9.72%
PER 19.60배 64 / 78 상위 82% 8.25배
부채비율 13.54% 8 / 78 상위 10% 58.31%

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
35/105
9/20 조건 통과
밸류에이션
★★★★★★★★★★
3/28
수익성
★★★★★★★★★★
5/26
안정성
★★★★★★★★★★
19/19
성장·이력
★★★★★★★★★★
3/22
퀄리티
★★★★★★★★★★
5/10

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

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공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 1
  • 자사주 매입 진행 중+100억 · 시총 3.82% · 전체 53위
유의 신호 2
  • 자사주 처분·해지 이력 (5년)3건
  • 최대주주 지분 변동 보고 (5년)9건 변동 잦음
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

자사주 매입·소각

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신탁+100억
마녀공장439090시총 3.82%
58% 경과 · ~2026-12-23
주주 가치 제고 및 주가 안정 · NH투자증권 (NH INVESTMENT&SECURITIES CO…
신탁+50억
마녀공장439090시총 1.91%
종료 · 2026-09-24
주주 가치 제고 및 주가 안정 · NH투자증권 ( NH INVESTMENT & SECURITIES…
이력 7건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-10-02자기주식 신탁계약 체결 결정계약금액 50억원문
  • 2026-08-12자기주식 신탁계약 해지 결정계약금액(해지 전) 100억원문
  • 2026-06-24자기주식 신탁계약 체결 결정계약금액 100억원문
  • 2026-06-24자기주식 신탁계약 해지 결정계약금액(해지 전) 50억원문
  • 2026-06-02자기주식 신탁계약 체결 결정계약금액 50억원문

타법인 출자 지도

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이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-03-23타법인 출자현황대상법인 MANYO GONGJANG JAPAN CO.,LTD원문

내부자 지분 레이더

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이력 2건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2025-05-08임원·주요주주 소유보고보고자 엘앤피코스메틱원문
  • 2025-05-07임원·주요주주 소유보고보고자 케이뷰티홀딩스원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

재무 정보

연간 실적 (최근 3개년)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률매출 YoY
2025 1,130억 105억 91억 9.25% 8.08% -11.65%
2024 1,279억 186억 164억 14.51% 12.80% +21.83%
2023 1,050억 159억 116억 15.11% 11.08% —
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
기간매출영업이익순이익매출 YoY매출 QoQ
2026 Q2 258억 25억 28억 — —
2026 Q1 269억 61억 61억 — —
2025 Q4 258억 20억 18억 — —
2025 Q3 287억 40억 27억 — —
2025 Q2 317억 30억 19억 — —
2025 Q1 269억 14억 28억 — —
2024 Q4 315억 36억 36억 — —
2024 Q3 288억 26억 32억 — —
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률
2026Q2 TTM 1,072억 146억 134억 13.65% 12.46%
2026Q1 TTM 1,131억 151억 124억 13.35% 11.01%
2025Q4 TTM 1,130억 105억 91억 9.25% 8.08%
2025Q3 TTM 1,187억 120억 110억 10.14% 9.25%
2025Q2 TTM 1,188억 106억 115억 8.91% 9.68%
2025Q1 TTM 1,238억 159억 162억 12.86% 13.08%

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 12명)
김기현 대표이사 사내 상근
CEO · 1975년생 · 대표이사 · 2025/05~
- 서울대학교 경제학 학사, 서울대학교 행정학 석사 - 기획재정부 사무관 ('04 ~ '09) - 스틱인베스트먼트 이사 ('10 ~ '11) - 이스트브릿지파트너…
학력·경력
학력
  • 서울대학교 경제학 행정학 석사
경력
  • 스틱인베스트먼트 이사 '10 ~ '11
  • 이스트브릿지파트너스 상무 '11 ~ '14
  • KL&PARTNERS 대표이사 '15 ~ (~현재)
  • 케이뷰티홀딩스 유한회사 대표이사 '25 ~ (~현재)
  • 마녀공장 대표이사 '25 ~ (~현재)
송지혜 대표이사 사내 상근
CEO · 1975년생 · - · 2025/04~
- Harvard Business School Business Administration석사 - Bain & Company Korea, Inc.,('01~'18.…
학력·경력
학력
  • Harvard Business School Business Administration 석사
경력
  • 휴젤㈜ 략본부장 '18 ~ '21
  • 카카오 수석부사장 '21 ~ '23
  • 엔다이브 유 대표이사 '24 ~ '25
  • 마녀공장 대표이사 '25 ~ (~현재)
강형석 감사 상근
감사 · 1976년생 · - · 2025/07~
학력·경력
경력
  • 법무법인 정률 파트너 변호사 '11~- 동국대학교 건설환경대학원 교수 (~현재)
김건민 기타비상무이사 상근
기타비상무이사 · 1986년생 · - · 2025/07~
- 서울대학교 경영학 학사 - 삼일회계법인 Senior Associate ('13 ~ '16) - 큐캐피탈파트너스 선임심사역 ('16 ~ '17) - 케이엘앤파트…
학력·경력
학력
  • 서울대학교 경영학 학사
경력
  • 케이엘앤파트너스 이사 '17 ~ (~현재)
민인환 사외이사 상근
사외이사 · 1964년생 · - · 2025/07~
- 고려대학교 경제학 학사, 고려대학교 경제학 석사 - 한국산업은행 …
학력·경력
학력
  • 고려대학교 경제학 경제학 석사
박영각 사외이사 상근
사외이사 · 1959년생 · - · 2025/05~
- (영)버밍햄대학교 대학원 석사 - 기획재정부 행정안전예산 심의관 ('86 ~ '16) - 중소기업중앙회 전무 ('16 ~ '19) - (주)파이오니아 인베스트…
학력·경력
학력
  • 버밍햄대학교 영 대학원 석사
경력
  • 중소기업중앙회 무 '16 ~ '19
  • 주 파이오니아 인베스트먼트 대표이사 '19 ~ '22
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체108명
정규직89명
계약직19명
1인 평균급여3,517만원근속 1년 5개월
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원 9명 ▲ 3명
보수총액 19억 ▲ 7억 (+56.3%)
1인 평균보수 2억 1,300만원 ▲ 9,000,000원 (+4.4%)
유형인원보수총액1인평균전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 6 18억 3억 700만원 ▲ 7억 (+55.3%)
사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 47,000,000원 2,400만원 ▲ 23,000,000원 (+95.8%)
감사 1 27,000,000원 2,700만원 ▲ 11,000,000원 (+68.8%)

※ 보수총액은 해당 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 재임·퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 근로소득·기타소득·퇴직소득의 합계이며, 보수지급금액이 없는 임원은 인원수에서 제외됩니다.
임원 개인별 보수(5억원 이상)는 퇴임·미등기 임원 등을 포함할 수 있어 집계 대상이 달라, 위 보수총액과 개인별 합계가 일치하지 않을 수 있습니다.

임원 개인별 보수 (5억원 이상 · 기준 2025 사업보고서)
성명직위보수총액
유근직 대표이사 11억
주주총회 승인금액
구분인원승인금액
이사 8 50억
감사 1 1억
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율 51.85% → 51.82%
성명관계종류지분율(기초→기말)주식수(기말)
케이뷰티홀딩스 유한회사최대주주보통주51.85% → 51.82%8,494,598
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수38,682명
전체 주주 대비—
보유 주식수7,209,423주
보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

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계약금액
50억
계약기간
2026-10-02 ~ 2027-04-01
계약목적
주주 가치 제고 및 주가 안정
체결기관
NH투자증권 (NH INVESTMENT&SECURITIES CO.,LTD.)
체결예정일
2026년 10월 02일
계약금액
100억
계약기간
2026-06-24 ~ 2026-12-23
계약목적
주주 가치 제고 및 주가 안정
체결기관
NH투자증권 (NH INVESTMENT&SECURITIES CO.,LTD.)
체결예정일
2026년 06월 24일
계약금액
50억
계약기간
2026-06-02 ~ 2026-12-02
계약목적
주주 가치 제고 및 주가 안정
체결기관
NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)
체결예정일
2026년 06월 02일
계약금액(해지 전)
100억
해지목적
자기주식 취득 완료에 따른 중도 해지
해지기관
NH투자증권 (NH INVESTMENT&SECURITIES CO.,LTD.)
해지예정일
2026년 08월 12일
계약금액(해지 전)
50억
해지목적
자기주식 취득 완료에 따른 중도 해지
해지기관
NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)
해지예정일
2026년 06월 24일
계약금액(해지 전)
50억
해지목적
자기주식 취득 완료에 따른 중도 해지
해지기관
NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)
해지예정일
2026년 06월 02일