신탁소각+20억
종료 · 2026-09-23
글자크기
코스닥 275630
에스에스알
3,840원
▲ 90 (2.40%)
2026-10-06 17:12 기준
핵심 재무 지표
밸류에이션
시가총액202억
PER-10.78배낮을수록 저평가·업종비교
PBR0.85배1배 미만 자산가치 하회
PSR1.62배낮을수록 매출대비 저평가
PCR20.18배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT-97.36배낮을수록 저평가
이익수익률-1.03%높을수록 유리
PEG—1 미만 성장대비 저평가
배당수익률1.97%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS-356원높을수록 양호
BPS4,497원높을수록 양호
수익성
영업이익률-1.81%높을수록 양호
순이익률-15.05%높을수록 양호
매출총이익률59.67%높을수록 양호
ROE-7.93%≥10% 양호
ROA-7.02%≥5% 양호
ROIC-0.96%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)-1.08%높을수록 우량
안정성
부채비율12.87%≤100% 안정
유동비율793.87%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율791.15%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)—
영업이익(YoY)+202.77%
순이익(YoY)-554.62%
EPS 성장—
매출 3Y CAGR—
대가 지표
Altman Z5.36안전권
Piotroski F2 / 9높을수록 양호
CFO 수익률4.95%높을수록 양호
Graham Number—주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력—+면 저평가
NCAV(주당)3,030원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예
※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.
잠정 실적 공시
| 기간 | 구분 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 | 손익구조변동 연결 | 131억 +12.6% |
3억 흑자/적자 전환 |
-15억 -481.6% |
2.38% | -11.31% | 2026-01-29 |
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
| 기간 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 |
291억 전기 309억 |
41억 전기 42억 |
250억 전기 267억 |
30억 전기 30억 |
※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.
업종 내 랭킹
해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.
※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.
투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)
해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.
※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.
AI 분석 리포트
오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.
공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)
긍정 신호 1
- 자사주 취득 이력 (5년)4건
유의 신호 2
- 유상증자 (5년)1건
- 자사주 처분·신탁해지2026-09-23 · 20억
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수
※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)
자사주 매입·소각
코너 전체 보기 →타법인 출자 지도
코너 전체 보기 →M&A 캘린더
코너 전체 보기 →이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
- 2026-08-18영업양수 결정대상 영업 주식회사 지란지교에스앤씨의 VADA솔루션사업부문원문
내부자 지분 레이더
코너 전체 보기 →※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.
재무 정보
연간 실적 (최근 2개년)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 매출 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 130억 | 3억 | -17억 | 2.46% | -12.76% | +12.42% |
| 2024 | 116억 | -3억 | -3억 | -2.69% | -2.19% | — |
분기 실적 (단일분기, 최근 7개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 YoY | 매출 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 18억 | -13억 | -7억 | — | — |
| 2025 Q4 | 51억 | 15억 | -11억 | — | — |
| 2025 Q3 | 24억 | -4억 | -2억 | — | — |
| 2025 Q2 | 31억 | 3,203,957원 | 2억 | — | — |
| 2025 Q1 | 24억 | -7억 | -5억 | — | — |
| 2024 Q4 | 40억 | 5억 | -2억 | — | — |
| 2024 Q3 | — | — | — | — | — |
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 4개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 TTM | 124억 | -2억 | -19억 | -1.81% | -15.05% |
| 2025Q4 TTM | 130억 | 3억 | -17억 | 2.46% | -12.76% |
| 2025Q3 TTM | 119억 | -6억 | -8억 | -5.44% | -6.32% |
| 2025Q2 TTM | — | — | — | — | — |
※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.
조직 정보
임원 현황 (기준 2025 · 4명)
고필주 대표이사 사내 상근
- 홍익대학교 학사
- 現) (주)에스에스알 대표이사
- 前) (주)지란지교…
학력·경력
학력
- 홍익대학교 학사
경력
- 주 에스에스알 대표이사 (~현재)
- 주 지란지교시큐리티 부사장
- 주 지란지교소프트 개발 부장
이창길 감사 상근
학력·경력
학력
- 고려대학교 석사
경력
- 사 진앤웰파 대표이사 (~현재)
- 한국클라우드산업협회 본부장
- 블로터닷? 본부장
- 차세대컴퓨팅산업협회 본부장
최병청 사외이사 상근
학력·경력
학력
- 부산대학교 계산통계학과 학사
경력
- FICT 대표이사 (~현재)
- 위엠비 대표이사
임근모 이사 상근
학력·경력
학력
- 조선이공대학교 기계설계과 전문 학사
경력
- 주 에스에스알 R&D 본부장 (~현재)
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체95명
정규직92명
계약직3명
1인 평균급여2,812만원근속 3년 10개월
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원
4명
▼ 2명
보수총액
6억
▼ 67,266,163원 (-10.8%)
1인 평균보수
1억 3,890만원
▲ 35,089,822원 (+33.8%)
| 유형 | 인원 | 보수총액 | 1인평균 | 전년대비(총액) |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 2 | 5억 | 2억 6,540만원 | ▼ 64,163,803원 (-10.8%) |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 1 | 12,409,440원 | 1,241만원 | ▼ 3,102,360원 (-20%) |
| 감사 | 1 | 12,409,440원 | 1,241만원 | – |
※ 보수총액은 해당 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 재임·퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 근로소득·기타소득·퇴직소득의 합계이며, 보수지급금액이 없는 임원은 인원수에서 제외됩니다.
임원 개인별 보수(5억원 이상)는 퇴임·미등기 임원 등을 포함할 수 있어 집계 대상이 달라, 위 보수총액과 개인별 합계가 일치하지 않을 수 있습니다.
임원 개인별 보수 (5억원 이상 · 기준 2019 사업보고서)
보수현황(2025년)과 기준 연도가 달라 접었습니다 — 펼쳐 보기
| 성명 | 직위 | 보수총액 |
|---|---|---|
| 이상용 | 미등기 이사 | 6억 |
| 양미향 | 미등기 이사 | 6억 |
주주총회 승인금액
| 구분 | 인원 | 승인금액 |
|---|---|---|
| 이사 | 3 | 10억 |
| 감사 | 1 | 2억 |
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율
36.71% → 47.40%
| 성명 | 관계 | 종류 | 지분율(기초→기말) | 주식수(기말) |
|---|---|---|---|---|
| (주)지란지교시큐리티 | 최대주주 | 보통주 | 36.71% → 47.40% | 2,490,356 |
소액주주 현황 (기준 2024 반기보고서)
소액주주 수3,135명
전체 주주 대비—
보유 주식수2,346,087주
보유 비율—
공시·이벤트 (최근 6개월)
- 계약금액(해지 전)
- 20억
- 해지목적
- 신탁계약 만료에 따른 계약해지
- 해지기관
- SK증권 주식회사 (SK Securities.Co., LTD.)
- 해지예정일
- 2026년 09월 23일
- 신주식수
- 1,902,173주
- 액면가
- 500원
- 증자전 발행주식
- 5,253,808주
- 증자방식
- 제3자배정증자
- 자금용도
- 영업양수 70억
- 발행주식총수
- 5,253,808주
- 자기주식
- 375,655주
- 유통주식수
- 4,878,153주
- 대상 영업
- 주식회사 지란지교에스앤씨의 VADA솔루션사업부문
- 거래가액
- 70억
- 자산비중
- 1.9%
- 매출비중
- 25.56%
- 거래상대방
- 주식회사 지란지교에스앤씨
- 상대방 관계
- 계열회사
- 목적
- 당사가 기존에 영위하고 있는 솔루션사업과의 시너지 효과 창출과 기업가치 제고
- 계약체결일
- 2026-08-18
- 거래기준일
- 2026-10-01
- 외부평가
- 예
- 보고구분
- 약식
- 보유비율
- 6.61% (-2.03%p)
- 보유주식수
- 347,269주 (-106,642)
- 대표보고자
- 정진석
- 보고사유
- 주식수 변동에 따른 보고
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 52.07% (+0.18%p)
- 보유주식수
- 2,865,830주 (+9,835)
- 대표보고자
- 지란지교시큐리티
- 보고사유
- 장내매수로 인한 보유주식 변동에 따른 보고
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 51.89% (+0.40%p)
- 보유주식수
- 2,855,995주 (+21,934)
- 대표보고자
- 지란지교시큐리티
- 보고사유
- 장내매수로 인한 보유주식 변동에 따른 보고
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 51.49% (+0.17%p)
- 보유주식수
- 2,834,061주 (+9,658)
- 대표보고자
- 지란지교시큐리티
- 보고사유
- 장내매수로 인한 보유주식 변동에 따른 보고
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 51.32% (+0.53%p)
- 보유주식수
- 2,824,403주 (+29,000)
- 대표보고자
- 지란지교시큐리티
- 보고사유
- 장내매수로 인한 보유주식 변동에 따른 보고
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 50.79% (+1.00%p)
- 보유주식수
- 2,795,403주 (+55,047)
- 대표보고자
- 지란지교시큐리티
- 보고사유
- 장내매수로 인한 보유주식 변동에 따른 보고
- 보고자
- 지란지교시큐리티
- 관계
- 사실상지배주주
- 소유비율
- 49.79% (+0.19%p)
- 소유주식수
- 2,615,830주 (+9,835)
- 보고자
- 지란지교시큐리티
- 관계
- 사실상지배주주
- 소유비율
- 49.60% (+0.42%p)
- 소유주식수
- 2,605,995주 (+21,934)
- 보고자
- 지란지교시큐리티
- 관계
- 사실상지배주주
- 소유비율
- 49.18% (+0.18%p)
- 소유주식수
- 2,584,061주 (+9,658)
- 보고자
- 지란지교시큐리티
- 관계
- 사실상지배주주
- 소유비율
- 49.00% (+0.55%p)
- 소유주식수
- 2,574,403주 (+29,000)
- 보고자
- 지란지교시큐리티
- 관계
- 사실상지배주주
- 소유비율
- 48.45% (+1.05%p)
- 소유주식수
- 2,545,403주 (+55,047)
- 보고자
- 지란지교시큐리티
- 관계
- 사실상지배주주
- 소유비율
- 47.40% (+0.23%p)
- 소유주식수
- 2,490,356주 (+12,000)
- 성명·법인
- (주)지란지교시큐리티
- 관계
- 최대주주
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 2,490,356주
- 기말 지분율
- 47.40%
- 성명·법인
- (주)지란지교시큐리티
- 관계
- 최대주주
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 2,317,721주
- 기말 지분율
- 44.12%
- 성명·법인
- 이항연
- 관계
- 임원
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 35,600주
- 기말 지분율
- 0.68%
- 성명
- 고필주
- 직위
- 대표이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영총괄
- 성명
- 임근모
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 개발이사
- 성명
- 최병청
- 직위
- 사외이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 경영자문
- 성명
- 이창길
- 직위
- 감사
- 등기·상근
- 감사 · 비상근
- 담당 업무
- 감사
- 성명
- 고필주
- 직위
- 대표이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영총괄
- 성명
- 임근모
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 개발이사
- 성명
- 최병청
- 직위
- 사외이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 경영자문
- 성명
- 이창길
- 직위
- 감사
- 등기·상근
- 감사 · 비상근
- 담당 업무
- 감사
- 구분
- 소프트웨어 개발 공급업 · 남
- 직원 수
- 72명
- 평균 근속
- 3년 10개월
- 연간급여 총액
- 21억
- 1인평균 급여
- 2,729만
- 구분
- 소프트웨어 개발 공급업 · 여
- 직원 수
- 23명
- 평균 근속
- 3년 8개월
- 연간급여 총액
- 5억
- 1인평균 급여
- 2,243만
- 이사 수
- 3명
- 사외이사 수
- 1명
- 선임
- 1명
- 이사 수
- 3명
- 사외이사 수
- 1명
- 선임
- 1명